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一、 公司信息

廣東天元印刷有限公司是國內(nèi)郵政快遞物料集成供應商，是中國的郵政快遞物料制造基地，也是中國國內(nèi)郵政快遞物料制造行業(yè)中，一家以集成供應模式服務市場的高新技術企業(yè)。天元集可變條碼印刷、表格印刷、防偽印刷、不干膠印刷、彩色印刷、薄膜印刷、快遞袋生產(chǎn)、氣泡袋生產(chǎn)、背膠袋生產(chǎn)、封條生產(chǎn)、封箱膠帶生產(chǎn)、紙箱印刷為一體的大型綜合性印刷企業(yè)。公司現(xiàn)有員工1000余人，建筑面積3.3萬平方米,注冊資金3000萬元，固定資產(chǎn)1.2億元,總資產(chǎn)2.3億元，年銷售額超過3億元。主要服務于郵政、快遞、金融、電信等行業(yè)客戶。

二、項目背景

1、企業(yè)業(yè)績增長緩慢，利潤持續(xù)下滑

2、組織職能不完整，職責定義不清

3、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，訂單交付周期長

4、公司沒有預算機制，只有財務報表

5、各部門只完成自己的職能事物，不關注公司經(jīng)營指標

6、庫存呆滯多，庫存周轉(zhuǎn)慢

7、生產(chǎn)現(xiàn)場凌亂、工序不合理、浪費大、產(chǎn)值低

8、物料采購周期長、來料品質(zhì)合理率低、供應商管理失控

9、整個計劃的信息鏈不暢通

三、項目實施過程

1、區(qū)域市場及客戶需求理解、競品、競爭對手調(diào)查、分析，明確產(chǎn)品及市場競爭策略；

2、客戶分析、客戶定位、客戶價值分析與客戶分級管理，明確重點客戶及客戶管理策略；

3、構建產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品定位、產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)品運營管理，提升產(chǎn)品價值力；

4、銷售目標與銷售策略設定，明確各職能部門價值目標與目標實現(xiàn)支撐計劃；

5、構建經(jīng)營預算與財務核算系統(tǒng)，用預算思維與財務核算思維支撐經(jīng)營能力提升；

6、梳理組織結(jié)構與實現(xiàn)人才盤點，優(yōu)化支撐經(jīng)營目標的人才資源預算與規(guī)劃系統(tǒng)；

7、制定公司年度經(jīng)營計劃及行動路徑

8、構建年度目標與目標實現(xiàn)資源需求的全面預算復盤體系。

四、項目實施成效

1、月人均產(chǎn)量（件）：改善前45.8件，改善后56.7件，提升23.8%

2、營業(yè)額增長28.4%

3、利潤率增長3.56%

4、訂單交準率提升48%

5、物料齊套率提升 34.4%

6、搭建了人才引進與培養(yǎng)機制

7、培養(yǎng)了10名經(jīng)營管理人才

8、沉淀了一套經(jīng)營制定與分解模式，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標實現(xiàn)

9、沉淀一套預算管理模式，提升了公司經(jīng)營能力